西安市人防工程质量安全监督站!
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西安市人防工程质量监督规程(试行)

    为加强人民防空工程(以下简称人防工程)建设的监督管理,规范人防工程质量监督管理行为,根据国家人民防空办公室 《人民防空工程质量监督管理暂行办法》等有关规定,结合本市实际,制定本规程。
    一、监督内容
    对建设、设计、施工、监理等单位责任主体质量行为进行监督。对工程实体质量进行质量监督;质监站职责详见西安市人防工程质量监督实施细则。
   二、监管流程
    监管指对政府行政许可意见落实情况的监督和管理。人防工程质量安全监督站是受人防主管部门委托实施监管的主要主体之一。
    当收到人防主管部门移交的总图、方案图许可(审批)资料后,相应人防项目既进入监管流程。
    1、质监分管应及时掌握人防工程许可(审批)信息,衔接人防审批与质监监管工作。
    2、质监分管应及时将审批资料分解到质监人员手中,实行专人负责制。
    3、质监人员应对项目资料进行建档信息管理,采取电话、现场相结合方式及时进行监管,及时了解掌握工程项目进展情况,做到90%以上正常监督流程。
    4、实行监管、监督相结合,优先控制质量的原则。
    5、确认工程进展后,应及时督促办理监督备案登记手续,进入质量监督正常流程。
    三、监督备案
    质量监督为监管的深化,监督备案实行人防许可监管理念,除人防总图、施工图许可(审批)资料外,不做其他任何资料前置。
   建设单位应该在工程开工前(单建人防工程土方开挖,结建人防工程基础垫层)及时到西安市人防工程质量安全监督站办理质量监督备案登记手续。
    人防工程质量监督备案登记资料:
   (一)、西安市人防建设工程质量监督申报表(填写完整,不得留空);
   (二)、项目审批总平图(查原件,留复印件);
   (三)、人防工程施工图审查报告(原件);
   (四)、人防工程施工图审查意见设计修改(变更)通知单(原件);
   (五)、人防主管部门施工图审批签字的人防建筑平面图(原件);
   (六)、人防结构墙体平面图(加盖人防技术审查专用章,原件)
   (七)、人防结构顶板配筋图(加盖人防技术审查专用章,原件)
   (八)、人防工程施工图全套电子版图纸(光盘)
    登记工作人员职责:及时办理,及时对接,不得以任何理由和任何原因拖押。
    工作时限:即办件
    资料不满足要求时一次性告知。
    资料满足时,应在一个工作日内发给监督受理告知书、西安市人防建设工程质量监督方案;并转交至质监组实施安排。
    受理人员应在资料核查表中逐项认真填写核查情况,对办理完监督登记手续的项目应做好登记。
   对个别特殊情况开工工程而资料不齐全项目而现场又不能停工的工程,可实行先介入宏观质量把关,后补办备案登记制度,但该项目必须经由人防主管部门备案(无总图许可意见)及施工图技术审查初审,监督按正常流程进行,建设单位应在许可程序完成后及时完善监督备案登记手续 。
   四、技术交底
    人防工程开工前,由建设单位组织监督交底,告知参建各方及质监人员参加。首次质量监督会议要求建设方、施工方、监理方、设计方、勘测方及人防专业质监站六方共同参加。会议记录需由参与各方签字,质监人员进行技术交底 ,介绍监督方案,发放人防工程技术交底相关资料。对参建各方的质量行为进行首次监督检查,主要内容为:
  (一)、图纸技术交底
   1、施工图纸中仍存在的技术问题;
   2、图纸设计中需注意的部位;
   3、施工图技术审查中相应的变更情况;
  (二)、人防工程施工技术要求交底
   1、结构构造要求;
   2、墙体支模技术要求;
   3、人防预埋件技术要求;
   4、电桥架穿越人防墙体技术要求; 
   5、人防门框预埋技术要求;
   6、人防墙体各孔口技术要求;
   7、各穿墙管线技术要求;
  (三)、相关管理规定交底
    1、人防防护产品资质要求;
    2、人防防护设备生产、安装资质及通风安装企业名录登记要求;
    3、人防工程施工资料要求;
    4、人防土建主体验收(结建工程为基础分部)、人防通风分部验收及分部资料要求。
    5、施工过程中变更程序要求;
    以上三部分内容应在技术交底完成后以文字形式交由监理及施工单位签收
   (四)、监督方案介绍。
    (五)、对参建各方的质量行为的首次监督检查
    1、项目审批各环节执行情况;
    2、人防监理资质执行情况;
    3、涉及人防防护设备企业合同资质执行情况;
    4、监理及施工单位人防工程施工组织设计;
    5、质量管理体系;
    五、施工阶段的质量监督管理
    对设定的重点环节监督应做到及时把关,杜绝重大质量事故隐患;对土建工程中存在的质量问题,应在土建验收环节中予以及时处理;在监督过程中,质监人员应做到详细的监督工作记录和问题处理流程资料。
    监督工作要点:
    1、对工程实体质量的监督,采取抽查施工作业面的施工质量和对关键部位重点监督相结合的方式,以重点监督为主;
    2、重点监督主体结构、防护设施设备、防护功能、防化功能;
    3、抽查涉及结构主体和防护功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告等资料;
    4、抽验钢筋、混凝土施工过程中的质量控制情况;
    5、人防战时通风系统安装质量情况抽查;
    6、辅以必要的监督检测;
   (一)、责任主体监督检查
    1、查看现场施工图纸是否与审批图纸一致;
    2、查看涉及人防防护设备相关企业资质;
    3、查看工程施工过程中应具备的各种质量保证资料及质量评定资料,检查是否齐全、有效,是否随施工进度及时整理,反映工程实际的质量情况。
    4、查看监理单位提供的有关工程质量管理、监督检查、质量控制的资料,检查监理工作质量和监理行为是否按国家法律、法规、技术标准等实施监理业务。
    5、提供有关保证工程质量的管理制度和岗位责任制,检查管理制度是否健全,质量责任制度的落实情况,质量保证体系的运行情况。
    (二)、工程实体质量监督
     1、进场材料质量管理监督
     抽查内容:
     钢材材质单情况;
     钢材检测取样情况;
     混凝土试块取样情况;
     抗渗试块取样情况;
     预埋件(管材、人防门框、人防门型号)检测情况;
     本项监督为现场抽查并做监督记录,现场应了解并详细听取监理及施工单位的管理汇报,并及时沟通和通报检查情况。
     2、底板掩蔽前检查
    检查内容:
    集水井位置、尺寸;
    人防排水管管材、标高、防爆地漏;
    钢筋间距;
    板凳筋支撑;
    浇筑缝防水措施;
    人防门框墙下角斜拉筋;
    人防门框墙洞底标高及门框隔墙制作;
    保证资料及隐蔽签证;
    检查应做监督记录及检查情况通报会,监理或施工单位应做好会议记录。
     3、墙体掩蔽前检查
    检查情况:
    钢筋间距;
    人防大型门预埋门框型号;
    人防活门预埋框型号;
    人防门框墙受力筋锚固长度;
    人防门框锚固筋长度及数量;
    人防门框墙四角斜拉筋;
    人防门框墙水平梁长度连接位置;
    人防门框墙厚度尺寸;
     人防墙体梅花拉结筋设置;
     口部沉降缝防水措施;
     后浇带处理措施;
     重点部位人防墙体到位情况;
     人防墙体无预留洞情况;
     人防进排风管道预埋、管材厚度及位置;
     穿越人防墙体的给排水管道预埋;
     人防口部预留电管预埋;
     人防口部气密测量管预埋;
     人防口部防爆按钮预埋;
     三种通风方式控制箱及显示箱电管预埋;
     防爆电缆井及预埋管;
     保证资料及隐蔽签证;
     现场应看、问、检查相结合;检查应做监督记录及检查情况通报会,监理或施工单位应做好会议记录。
     4、顶板掩蔽前检查
     检查内容:
     钢筋间距;
     重点部位钢筋绑扎;
     梅花拉结筋设置;
     D15超压测量管预埋;
     穿越人防墙体的给排水管道预埋;
     结构厚度尺寸;
     穿越人防口部电线防爆盒预埋;
     保证资料及隐蔽签证;
     检查应做监督记录及检查情况通报会,监理或施工单位应做好会议记录。
     5、参加人防土建主体验收(结建工程为基础分部)。
    主建主体验收应在混凝土隐蔽前进行,由监理组织,施工单位、建设单位、人防设备厂家参加;土建主体验收包括结构分部、防水分部、孔口防护分部三部分,检查包括现场验收和相应施工资料检查。
    重点内容:
    混凝土浇筑情况;
    人防工程防护情况;
    人防门框墙预埋质量情况(垂直度等);
    各孔口预埋件预埋情况;
    施工资料到位情况;
    主体土建验收应做好验收记录及验收情况通报会,监理或施工单位应做好会议记录,对存在的问题及解决方案应落实到位,对重大质量事故应严格按质量事故处理流程执行。
    6、人防通风系统安装检查
   (1)设备安装技术交底:
    结合工程进展情况应做设备安装技术交底
    人防内各安装施工及技术要求(文字);
    目前存在的问题及可能存在的问题;
    人防专项通风设备资质要求;
    人防安装企业达标证书要求;
    人防战时通风安装质量评定要求;
    必要的图纸答疑;
   (2)、检查内容
    进场材料情况;(管材厚度、管内防锈漆、法兰壁厚、橡胶垫圈厚度及完整性等);
    各管道接口处理方案或施工情况;
    焊工技术层次;
    进场设备情况;
   六、竣工阶段的质量监督管理
    本环节实行项目竣工核查,竣工验收参与,提交报备资料三环节;
    (一)、竣工核查
    1、 竣工核查条件:
    完成图纸设计内容;
    施工单位完成自验流程。
    2、重点部位:
    人防各口部施工质量及人防要素到位情况;
    人防防护设施安装及产品质量;
    平战转换施工质量及封堵构建到位情况;
    人防防护、防化施工质量;
    单位工程设备施工安装质量;
    重点内容:
    人防室外口施工质量;
    封堵构件到位情况;
    人防门安装质量情况;
    人防进、排风系统施工质量;
    人防给排水施工质量;
    人防电气系统施工质量;
    各穿墙管线防护施工情况;
    对存在的质量问题应遵循一次性告知制度,质量问题处理上重点把控。
   3、工作要求:项目质监员(两人以上)对工程质量核查,对发现的质量问题应当面告知责任人,整改要求落实到方案、要求、时限、部门,及时跟踪、督促项目整改情况,给出工程质量监督意见。
    核查应做好核查记录及核查情况通报会,监理或施工单位应做好会议记录,对存在的问题及解决方案应落实到位,对重大质量事故应严格按质量事故处理流程执行。
   4、管理要求:
   (1)、人防防护设施必须安装到位,不得甩项;
   (2)、人防战时通风设施及辅助设施必须安装到位,不得甩项;
   (3)、人防防护设施必须做专项检测(国家人防认证机构);
   (4)、人防主体必须做结构安全性常规检测(CMA认证机构,人防、民用通用);
    5、资料核查
   人防工程施工资料核查内容:
   人防工程质量检验评定资料核查,包括
   (1)、工程质量检验评定是否满足评定要求及真实性;其中孔口防护分部工程、人防通风分部工程由专业厂家或企业实行重点把控单独评定原则,其中保证资料中应包括设备 登记表、工程质量自评报告等;
   (2)、保证资料、隐蔽签证是否完整;
   (3)、人防防护设施、人防战时通风设施自评资料及保证资料是否满足评定要求及是否真实可靠。
   (4)、工程自验流程是否符合要求,所提交的自验资料是否有监理的签字确认;
   (5)、对现场核查提出的质量问题,提交整改报告;
    对违反资质管理规定的情况应坚决杜绝。
    对假冒人防防护产品情况应坚决纠正。
    项目质监员在完成以上流程后应及时给出监督意见,并将报备所需的提交资料同时报送质监分管复核,不得以任何理由进行集压。
    对存在较大质量问题或质量隐患的项目,在收到整改报告后应再次进入现场进行整改确认,对仍未整改到位的项目应及时召集建设方、监理方、施工方召开现场工作会议,明确责任主体及时效要求,并下发责任确认书。
    工作时限:该阶段在保证工程质量的前提下,应科学合理的缩短工作时限。
    (二)、竣工验收参与
    按照《西安市结建人防工程竣工验收实施细则》,工程达到验收条件,建设方组织竣工验收,提前5个工作日以书面形式通知我站参加。由质监分管、项目质监员对竣工验收的组织形式、程序、执行标准、验收内容进行监督。
工作要求:验收过程中发现的问题应当面告知责任人,提出整改要求;验收结论得到认可,应及时出具《人防工程质量监督报告》并报主管领导签发。
    工作时限:3个工作日
    转签工作时限:1个工作日
    质监分管职责:
    对现场工程质量认真核查;
    对提交资料认真核查;
    对监督工作情况实行及时组织质监碰头会,集体研究决策监督工作中的重大事项原则。
   (三)、提交报备资料
   签发监督报告,报备资料需齐全完整,建设方完成竣工验收后,及时向我站提交报备资料。
七、签发监督报告
    资料设置原则 :强化质监资料,简化竣工核查资料。
    签发监督报告前需递交质监资料、竣工核查资料,内容包括如下:
    1、质监资料
   (1)技术交底记录
   (2)质监检查记录
   (3)质量问题整改通知单
   (4)质量问题处理方案
   (5)质量问题整改回复
   (6)相关隐蔽资料及照片。
   (7)孔口防护分部施工资料
   (8)人防通风防护分部施工资料
   2、竣工核查资料
   (1)建设单位竣工报告
   (2)人防工程自验情况汇总表(一式三份,归入监督报告)
   (3)施工单位自评报告
   (4)监理单位自评报告
   (5)人防主体检测报告(民用基础分部检测报告)
   (6)人防防护设备检测报告
   (7)人防工程质监廉政监督表
     对提交资料完整性及真实性复核;
     对签字流程把关;
     工作时限:既办
     责任人:分管领导
    八、质量事故处理
   质量问题指某环节检查中工程掩蔽前发现的不符合施工规范要求或构造要求等,可予以及时纠正而可不造成事实结构质量问题的情况。如模板支撑、钢筋绑扎、人防门框立框、管道安装、暖通安装等。
    质量事故指造成结构问题事实,影响工程使用的安全性。
    一般质量事故指个别较小的质量情况,不对战时功能造成影响。如较小结构留洞、预埋管未预埋、封堵框未预埋等。
    重大质量事故指未按审批图纸施工而造成违反设计规范、施工规范,严重影响战时使用功能,需对结构进行重大整改的情况。如结构形成较大面积的PVC支模留洞、人防主体留沉降缝而不满足规范要求、大量人防门框墙制作问题超标、大量双向人防门被变为普通人防门等。
    质监人员在检查中发现质量问题时,应根据其性质及时处理,处理完毕后通知质监人员复查,并将处理情况以文字形式——整改回复报人防质监站备案。质监人员对受理上报的质量事故,应及时跟踪检查处理情况并记录。需行政处罚的,由人防质量监督站委托人防工程监察队查出。
    1、一般质量事故流程:
    给出人防工程质量问题整改通知单;
    对整改方案进行监督把关;
    监理或施工单位应做好会议记录及安排计划;
    质监人员应及时跟踪检查;
    2、重大质量事故流程:
    给出人防工程质量整改通知单;
    监理单位、施工单位、建设单位应根据问题会同设计部门给出整改方案,并报人防质量监督站审核;
    质监站应及时组织质监碰头会进行通报和会诊;
    人防质监站应根据质量问题情况,会同相关部门或专家组对方案进行论证;
    加强整改过程中的隐蔽签证把关。
    3、检测过程中质量事故流程:
    收到检测不合格工程后,应及时召集质监碰头会议进行会诊,确认质量性质,确认整改、处罚、报废追缴人防易地建设费走向。
    及时约谈相关各方会议,如:人防防护设备厂家、检测机构、人防质监站等。
    处理原则,依据质量问题性质,先人防内部,后视具体情况。
    对涉及人防门厂家或人防通风安装企业的质量问题,在做出处理后,同时应及时在人防管理系统做出通报。
    4、工程监管中甩项情况的处理流程
    管理规定:
    1、完成图纸设计内容;
    2、工程中战时水箱容许甩项,但战时给水管应接入人防主体内并设防护阀,外部应接入供水管网。
    3、战时区域电站设备容许甩项。
    4、人防防护设施、人防战时通风设施不得甩项。
    质监员应尽量做说服工作完成图纸设计内容,当说服无果时,可按以下流程处理:
    建设方向人防主管部门提交请示报告报送质监站,质监人员应及时提交质监碰头会会商,由质监站提交主管领导报批,未得到批准的项目,仍应严格按管理规定把关。
    特殊情况说明:破产企业的安置楼、历史遗留项目的早期工程、其它。
   九、质监档案管理
1、建档原则:建档应按分批存档、统一汇总、专人管理的原则实施,每个质监工程形成一份独立、完整的质监档案。
2、档案内容:质监档案按照质监工作的事前、事中、事后三个环节分为报监备案资料、质监过程资料、竣工核查资料三部分。报监备案资料按本规程第三条整理,质监过程资料及竣工核查资料按本规程第七条整理。
3、质监人员应按要求建档,按工程进度及时完善档案内容。
4、建档流程:
(1)工程报监备案资料由备案受理人整理后交质监分管领导复核,核查无误后转交档案人员对其建档,档案编号同监督申报号。
(2)质监过程资料及竣工核查资料由项目质监员把关整理,签发监督报告前提交质监分管领导复核,核查无误后转交档案员对其存档,档案管理员应将本项目所有资料合并整理归档,完成档案建立。
(3)档案管理人员对质监资料分为项目竣工资料档案和监督过程资料档案两部分分开管理。
4、建档制度:
(1)站长负责档案管理指导工作,档案员负责具体建档及档案管理工作,质监员负责档案的内容完善。
(2)档案员应对质监档案有效管理,确保资料齐全完整,调取时方便快捷。
(3)资料收集人应将纸质资料整理成A4版大小,存档时应装在贴有资料目录的文件袋。
(4)档案员应制作电子版档案管理目录,存档或借取时要做好登记。
(5)质监员在借取档案后需对档案的完整性负责,未经同意不得外借,用完后应及时归还。
    十、质监员职责
    1、职责内容
    应积极主动做好监管流程工作;
    应严格按照图纸设计内容完成质监;
    应严格按照验收规范、施工规范、人防工程检验评定标准进行把关;
    应熟知人防专业知识,在做好政府监管职能的前提下,能积极主动的做好宣传、服务工作。
    现场监督人员对收到的廉政及质量管理等问题信息应及时向站领导反馈,不得私自集压消化。
    2、处罚 
    质监人员有下列行为之一的,将进行处罚;造成人民生命财产损失的,应当依法赔偿损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (1)明知存在质量问题,隐瞒不报,仍然按合格标准处理的;
  (2)帮助参建单位弄虚作假、不按照国家质量标准进行监督的;
  (3)利用职权推荐企业,参与市场竞争,造成恶劣影响的。
  (4)监督检查中行使职权超出授权范围、徇私舞弊的;
  (5)因玩忽职守或者疏忽大意造成责任事故的。
     十一、公开办事及廉政制度
1、质量监督应秉承公开办事原则:
(1)工作程序公开。质监申报指南、质监流程、监督方案、资料核查清单以及非涉密的政策文件等应在网站公示,便于当事人查看。质监站职责范围、质监员职权及责任以及质监站工作动态等应在网站公示,便于社会监督。接待前来咨询和办理手续的当事人,应将相关事项一次性告知。
(2)质监检查过程公开。现场质监检查时要求建设单位、施工单位、监理单位同时到场参加,对检查中发现的质量问题应当面告知,形成的质量问题整改通知单应由各方共同签字认可。当事人对质监意见有异议的,应主动向其出示问题判别的相关依据,如建设标准、规范等。
(3)质量处理结果公开。质监员对工程质量问题提出的处理意见,应得到相关责任方的认可;对重大质量问题,需质监站内部集体研究决定,涉及到设计单位的,应先出具设计变更或整改方案再实施整改;对于重大质量事故,应及时向上级主管部门反映。质量问题实施整改以责任方为主,在各有关方共同监督下完成。
2、廉政规章制度: 
(1)全站人员要认真学习贯彻执行建设部制订的《质监人员职业道德规范标准》,严格按国家、省、市有关法律、法规、规定以及本站有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批。
(2)坚持公开办事制度、公开办事程序、办事结果,不准拉关系,走后面,自觉接受监督。
(3)勤政廉政,严禁利用职权“吃、拿、卡、要”,应坚决拒绝当事人任何形式的变相答谢钱物。                                            
(4)外出质监检查时应保证两人或两人以上同行,现场签署质监意见及问题处理意见需有两人共同签字认可,重大问题须集体讨论。
(5)认真履行监督人员职责,提倡文明执法、提高执法素质,发扬“坚持标准、严格监督、监帮结合、热情服务”的工作作风。
(6)质监站在职工作人员不得向建设方推销建筑材料、构配件及设备,不得明示或暗示各方责任主体承接检测、施工、监理等业务,不得在任何责任主体相关的单位兼职,不得随意泄露项目信息以促成他人利益。
(7)未经站内工作委派,任何监督员不得私自对项目实施监督,不得代表质监站对未办理质监手续的任意开工项目做出质量认定。
(8)向各方责任主体公布质监站廉政建设举报电话,接到投诉举报严肃查处,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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